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問題已解決
老師你好。請問我公司去年有一筆分錄做錯了，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款A(yù)公司貸方余額70560，請問在不動去年賬務(wù)的情況下如何調(diào)平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
2022 01/10 10:31
84784985 
2022 01/10 10:48
去年分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本A公司70560
貸:銀行存款70560
沒有掛應(yīng)付賬款，導(dǎo)致今年應(yīng)付賬款貸方有70560
玲老師 
2022 01/10 10:54
原來先掛了應(yīng)付對嗎? ？后面實際有付款嗎? ？?
84784985
2022 01/10 11:16
總合同10萬，掛了應(yīng)付賬款，然后回票的時候沒有沖70560
84784985
2022 01/10 11:16
所以現(xiàn)在貸方有余額，該咋辦呀老師
玲老師
2022 01/10 11:32
不要考慮發(fā)票，現(xiàn)在說的是有沒有付款？
84784985
2022 01/10 12:51
付款了老師，實際上付款了
玲老師
2022 01/10 13:08
主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
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