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實(shí)務(wù)
問題已解決
航天維護(hù)費(fèi)，減免的增值稅280，這個(gè)年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做？？
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022 01/10 11:18
84785000 
2022 01/10 11:31
老師，我的進(jìn)項(xiàng)稅是55247.35，轉(zhuǎn)出未交增值稅是2940.38，減免稅額是280，銷項(xiàng)是55501.69.最后一結(jié)轉(zhuǎn)我的期末留抵稅比報(bào)表上的多了280,是怎么回事呢
郭老師 
2022 01/10 11:35
你好，你需要交增值稅嗎？如果需要交的話可以填寫你申報(bào)嗎？
84785000
2022 01/10 11:39
不需要繳納，已經(jīng)申報(bào)了增值稅了。有留抵稅。但我賬上結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，賬上的留抵稅比報(bào)表上的多了280
郭老師
2022 01/10 11:41
1280D不可能有留底的，你看一下主表。
郭老師
2022 01/10 11:41
280，這個(gè)不可能，留底
應(yīng)納稅減征額是不是沒有？
84785000
2022 01/10 11:45
好的，是沒有申報(bào)上去，所以對不上。謝謝
郭老師
2022 01/10 11:50
那你把減免的刪除就可以的，你之前是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎？現(xiàn)在借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
84785000
2022 01/10 11:51
我可以不做到減免稅額吧，我直接做管理費(fèi)用去了
郭老師
2022 01/10 11:53
你好，那你的分錄怎么做？
84785000
2022 01/10 11:54
我直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款，這樣可以嗎
郭老師
2022 01/10 11:56
不可以的，你之前購買的時(shí)候已經(jīng)做了這一個(gè)不是嗎。
84785000
2022 01/10 11:58
對，續(xù)費(fèi)的時(shí)候直接是按照我上面說的做的。因?yàn)閳?bào)表上沒有申報(bào)減征額，所以這個(gè)續(xù)費(fèi)我就直接進(jìn)入管理費(fèi)用去了，不在做增值稅減免稅額那個(gè)科目了
郭老師
2022 01/10 12:02
可以的，可以只做一次就行。
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