問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第四季度的收入是20萬(wàn)，其中開(kāi)票收入14萬(wàn)，不開(kāi)票收入6萬(wàn)，那么6萬(wàn)的無(wú)票收入應(yīng)該填寫(xiě)在以下表格的第幾行呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 14:25
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，如果沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票，將20萬(wàn)填入主表第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以；
2022 01/10 14:26
84785029
2022 01/10 14:31
老師，如果20萬(wàn)填寫(xiě)在主表的第10行，請(qǐng)問(wèn)減免稅明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？
84785029
2022 01/10 14:33
第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%,那這個(gè)包含無(wú)票收入的2%嗎？
立紅老師
2022 01/10 14:40
同學(xué)你好，您 開(kāi)的是專(zhuān)票還是普票？
84785029
2022 01/10 14:46
老師，是普票
立紅老師
2022 01/10 14:49
同學(xué)你好，如果開(kāi)的都是普票，那么普票收入與未開(kāi)票收入都填在主表第10行就可以，不需要填減免稅明細(xì)表；
84785029
2022 01/10 14:49
好的！謝謝老師
立紅老師
2022 01/10 15:02
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
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