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如果不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣過(guò)了，該怎么處理
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你好，如果不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣過(guò)了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2022 01/10 17:49
84785016 
2022 01/10 17:52
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，以前的進(jìn)項(xiàng)抵扣不是就少了嗎，后續(xù)怎么做
鄒老師 
2022 01/10 17:56
你好，如果不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣過(guò)了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
后續(xù)不需要做其他什么處理啊?
84785016
2022 01/10 17:58
也就是把現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)以前的了嗎
鄒老師
2022 01/10 18:00
你好，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
沒有什么彌補(bǔ)以前的說(shuō)法?
84785016
2022 01/10 18:04
分錄怎么做
鄒老師
2022 01/10 18:05
你好，具體是什么方面的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？?
84785016
2022 01/10 18:05
老板把他家里的消費(fèi)開了專票抵扣了
鄒老師
2022 01/10 18:07
你好
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785016
2022 01/10 18:13
就這就行了嗎，那不是抵扣的那個(gè)月少交增值稅了嗎
鄒老師
2022 01/10 18:15
你好，做上面的分錄，然后增值稅申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理就是了。
抵扣的那個(gè)月增值稅不變，是轉(zhuǎn)出的這個(gè)月需要繳納的增值稅增加了?
84785016
2022 01/10 18:17
如果是購(gòu)買的員工福利專票抵扣了怎么處理？
鄒老師
2022 01/10 18:38
你好，如果是購(gòu)買的員工福利專票抵扣了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是
借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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