問(wèn)題已解決

老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)做的,公司沒(méi)有實(shí)繳注冊(cè)資本,他做的應(yīng)該是:借應(yīng)收100萬(wàn),貸:實(shí)收資本100萬(wàn),但實(shí)際并沒(méi)有實(shí)繳,我想把這個(gè)分錄沖掉,可以嗎?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/11 14:41
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,可以沖掉這個(gè)分錄。
2022 01/11 14:44
84785037
2022 01/11 14:47
是不是直接反方向借,貸就可以了?這樣,實(shí)收資本就是0了?
王雁鳴老師
2022 01/11 15:02
同學(xué)你好,是的,按原分錄,金額負(fù)數(shù)更好。
84785037
2022 01/11 15:03
謝謝老師!我們是安裝行業(yè),有很多小的設(shè)備,比如電焊機(jī),光譜儀之類的,這個(gè)需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
王雁鳴老師
2022 01/11 15:04
同學(xué)你好,可以記入固定資產(chǎn),也可以記入低值易耗品處理。
84785037
2022 01/11 15:06
老師,低直易耗品分錄不太熟悉,這個(gè)需要每月計(jì)提折舊之類的嗎?有沒(méi)有一些分錄供參考
王雁鳴老師
2022 01/11 15:08
同學(xué)你好,購(gòu)入時(shí),借:低值易耗品,貸:銀行存款,當(dāng)月一次性攤銷,借:勞務(wù)成本等科目,貸:低值易耗品。
84785037
2022 01/11 15:09
需要轉(zhuǎn)入成本?
王雁鳴老師
2022 01/11 15:10
同學(xué)你好,是的,要轉(zhuǎn)入成本的。
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