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我公司是小規(guī)模納稅人，去年工資多提了九千，今年年底結(jié)賬怎么調(diào)整呢。

84785015| 提問時間：2022 01/11 14:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，今年沖回去多計提的九千
2022 01/11 14:42
84785015
2022 01/11 14:52
老師，分錄怎么做？
冉老師
2022 01/11 14:52
借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用
84785015
2022 01/11 14:54
不是要用以前年度損益調(diào)整嗎
冉老師
2022 01/11 14:56
不要用以前年度損益調(diào)整，這個科目很敏感，因為不過利潤，容易被問詢
84785015
2022 01/11 15:08
就是說，我十二月份直接做這個分錄沖回來就行對吧
冉老師
2022 01/11 15:08
十二月份直接做這個分錄沖回來就行
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