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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下上月開的票給對(duì)方已做賬已申報(bào)，這個(gè)月要求開紅沖，我這月怎么做賬申報(bào)
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你好，你們是銷售方吧，是專票么 ，對(duì)方是認(rèn)證么 ，認(rèn)證，對(duì)方開紅字信息表之后發(fā)給你們開紅字發(fā)票，你做借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)，申報(bào)，藍(lán)字發(fā)票+紅字發(fā)票去申報(bào) 就可以，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 01/11 17:00
84785004 
2022 01/11 17:02
對(duì)方?jīng)]有抵扣，我們是一般納稅人.
84785004
2022 01/11 17:03
申報(bào)我要怎么填啊
maize老師 
2022 01/11 17:05
你要是開13% 貨物，那附表1 13%貨物一欄，藍(lán)字+紅字去填寫就可以，開紅字發(fā)票次月申報(bào)相加去填寫就可以，
maize老師
2022 01/11 17:06
對(duì)方發(fā)票沒有退回，那就對(duì)方開紅字信息表，開之后發(fā)給你們開紅字發(fā)票
84785004
2022 01/11 17:11
我們開的是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
maize老師
2022 01/11 17:16
那就對(duì)應(yīng)申報(bào)填寫9%下面就可以，假設(shè)藍(lán)字1000 ，紅字-900 ，你9%填寫100就可以，2個(gè)差額之后去申報(bào)就可以
84785004
2022 01/11 17:19
好的，謝謝，等下月申報(bào)遇到不懂在請(qǐng)教老師?
maize老師
2022 01/11 17:20
好的，可以的，你有疑問可以再問
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