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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬調(diào)整表填完以后會(huì)自動(dòng)帶到納稅調(diào)整表嗎？我需要在納稅調(diào)整表填什么嗎
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對(duì)，這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶到調(diào)整表里面。
2022 01/12 10:50
84784999 
2022 01/12 10:51
申報(bào)的時(shí)候跳出這個(gè) 一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無(wú)論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。二、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【14960】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。
東老師 
2022 01/12 10:52
這個(gè)你看看是不是填寫(xiě)的沒(méi)有完整呢？
84784999
2022 01/12 10:53
我沒(méi)有要填的職工教育經(jīng)費(fèi)
東老師
2022 01/12 10:54
你應(yīng)該把張載的金額填寫(xiě)零，稅收的金額應(yīng)該是8%的部分吧。
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