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問題已解決
20年度的所得稅沒計(jì)提，21年我用了借以前年度損益調(diào)整 ，貸企業(yè)所得稅，然后借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 <br>現(xiàn)在我的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不一致的，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)比21年的凈利潤(rùn)少500.44元 老師，這個(gè)報(bào)表生成的對(duì)嗎？？？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是不是正好差這個(gè)金額的
2022 01/12 16:55
冉老師 
2022 01/12 23:46
你好，學(xué)員，老師詳細(xì)為你解答如下
冉老師
2022 01/12 23:47
首先你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，如果勾稽正常差這個(gè)金額，是正常的
冉老師
2022 01/12 23:47
至于原因如下的，學(xué)員
冉老師
2022 01/12 23:47
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整科目，不是損益科目，不經(jīng)過利潤(rùn)表
冉老師
2022 01/12 23:47
但是以前年度損益調(diào)整科目，直接進(jìn)了資產(chǎn)負(fù)債表
冉老師
2022 01/12 23:48
正常情況下進(jìn)了利潤(rùn)表，又進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表的話，一定會(huì)勾稽上的
冉老師
2022 01/12 23:48
但是以前年度損益調(diào)整科目只進(jìn)了，一個(gè)，所以會(huì)勾稽不上，這個(gè)是正常的
冉老師
2022 01/12 23:49
只是在當(dāng)年勾稽不上，下一年就正常了
冉老師
2022 01/12 23:49
以上是老師的，所有詳細(xì)解答
冉老師
2022 01/12 23:49
有什么不明白的，可以隨時(shí)問
冉老師
2022 01/12 23:49
祝學(xué)員生活愉快，工作順利
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