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老師你好!我公司被稅局查到19年的發(fā)票,繳稅額度不夠,讓我們準(zhǔn)備補稅資料,我問老師,補稅資料都準(zhǔn)備哪些。他說會計都知道,這個補稅資料不都是稽查開個補稅單嗎?我們拿著補稅單去補交稅嗎

84785000| 提問時間:2022 01/13 09:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,更正納稅申報表,調(diào)整財務(wù)賬套
2022 01/13 09:04
84785000
2022 01/13 09:10
老師你好,是先調(diào)整財務(wù)帳套是啊?
小林老師
2022 01/13 09:11
您好,是的,因為您的發(fā)票有問題,稅務(wù)會認(rèn)為是虛增成本
84785000
2022 01/13 09:37
老師,就是有4張進(jìn)項票專票16個點的,銷項是普票6個點開出去的,就這筆業(yè)務(wù)進(jìn)銷出了問題被稅局給抓住了,現(xiàn)在查到了,然后做補稅資料,但是當(dāng)年19年利潤虧損了23萬多,那么,這個現(xiàn)在調(diào)賬,是不是需要企業(yè)所得也調(diào)上去,還是只把增值稅銷減進(jìn)項的差額部分補交稅調(diào)上去?
小林老師
2022 01/13 09:43
您好,不僅增值稅及其附加稅,還有企業(yè)所得稅
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