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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問以前年度成本發(fā)票做錯(cuò)了，要調(diào)整分錄怎么做
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你好； 具體是什么成本發(fā)票錯(cuò)誤了 ？? ? 原來分錄怎么掛的； 你是什么準(zhǔn)則； 這樣好判斷調(diào)整分錄? ?
2022 01/13 12:09
84784978 
2022 01/13 12:10
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，借
主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付
meizi老師 
2022 01/13 12:13
?你好 ；? ? 現(xiàn)在做借應(yīng)付賬款貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784978
2022 01/13 12:19
這是沖的分錄嗎，沖完之后正常分錄怎么做呢
84784978
2022 01/13 12:20
發(fā)票是稅號(hào)開錯(cuò)了
meizi老師
2022 01/13 12:33
?你好 ；? ?是的 。 這個(gè)是紅沖的分錄哈 。 你重新開票出去了嗎??
84784978
2022 01/13 12:45
開進(jìn)來的
meizi老師
2022 01/13 12:57
?你好 ；? ?開進(jìn)來的話? ? 你就做這筆即可? ?借應(yīng)付賬款貸利潤分配-未分配利潤? ?； 看是否影響了所得稅；? 影響了所得稅還得調(diào)整所得稅的??
84784978
2022 01/13 13:02
這筆不是沖的分錄嗎
84784978
2022 01/13 13:03
所以整個(gè)是怎么做呢，您這前后只有一筆分錄呀
meizi老師
2022 01/13 13:04
?你好 ； 是紅沖的。? 我只是給你寫的相反分錄 。 你跨年了不會(huì)直接沖主營業(yè)務(wù)成本 。? ?用的利潤分配? 替代了主營業(yè)務(wù)成本 。明白了嗎 ？? 跨年了不能直接沖? 主營業(yè)務(wù)成本科目的? ?
84784978
2022 01/13 13:09
好的，我是問今年重新收到這筆發(fā)票怎么做，這是屬于去年的發(fā)票開錯(cuò)了，重新開進(jìn)來
84784978
2022 01/13 13:10
但是您跟我說的兩筆分錄都是一樣的，我正確是發(fā)票是不是應(yīng)該做借未分配利潤貸應(yīng)付賬款
meizi老師
2022 01/13 13:14
?你好。? 今年收到了發(fā)票? ?在做 借利潤分配-未分配利潤 ；貸應(yīng)付賬款。 是的。 也是一樣的分錄? ?
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