問題已解決

問一下，我有一筆2017年度的工資做錯(cuò)了，我要調(diào)整，怎么做分錄啊是他人代付的工資，我做的是：借：應(yīng)付職工薪酬， 貸：庫存現(xiàn)金， 但是他人代付的，應(yīng)該做：貸：其他應(yīng)付款主要是跨年了，做不做以前年度調(diào)整損益，怎么做分錄啊那涉及成本的要不要調(diào)整以前年度損益啊，若果涉及的話，怎么做分錄啊，成本跟利潤有關(guān)，應(yīng)該要調(diào)整損益吧，怎么做啊

84785004| 提問時(shí)間：2018 02/06 10:48
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
調(diào)整分錄如下： 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
2018 02/06 10:56
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