問(wèn)題已解決

上年少計(jì)提的工資，調(diào)整的是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 做的這筆分錄這個(gè)月可以沖銷嗎 因?yàn)樯显鲁黾{把補(bǔ)發(fā)的上年的工資分錄做錯(cuò)了 應(yīng)該做其他應(yīng)付款―工資 做到應(yīng)付職工薪酬了 那這個(gè)月可以把上月做的調(diào)整分錄沖銷了嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2017 03/06 08:47
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就是上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)已經(jīng)改動(dòng)了，而且期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 這個(gè)月再?zèng)_了 稅務(wù)不查吧
2017 03/06 08:57
吳月柳
2017 03/06 08:50
你好！分錄如果做錯(cuò)了是可以沖銷的。紅字沖減就可以了。分錄的借貸方是一樣的，只是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
吳月柳
2017 03/06 09:19
不會(huì)查
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