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老師，年底了報第四季度的時候應(yīng)付職工薪酬余額有幾十萬這個怎么辦呀，這是以前掛公司買社保計提的工資，現(xiàn)在這個工資不用發(fā)了，但余額怎么做
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您好
如果不需要發(fā)放的話 紅字沖回
2022 01/13 16:36
84784977 
2022 01/13 17:32
那這樣操作不是體現(xiàn)了以前是虛增的嗎故意增加成本
bamboo老師 
2022 01/13 17:58
那您不沖回 以后月份少計提也可以
84784977
2022 01/13 17:59
怎么少計提，名單也對不上呀
bamboo老師
2022 01/13 18:02
那您又不愿意少計提 又擔(dān)心沖銷
總歸要少做一樣啊 不然應(yīng)付職工薪酬科目一直有余額
最好就是沖銷多計提的 稅前沒有扣除 也不叫虛增只是計提多了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了調(diào)增 稅務(wù)看匯算清繳的數(shù)據(jù) 也不怎么看你截季度的
84784977
2022 01/13 18:03
那有些怎么放營業(yè)外收入去了呢
bamboo老師
2022 01/13 18:04
跟沖銷是一樣的意思
計提了 不給員工 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 算企業(yè)的收入
稅務(wù)看到也有疑問的 員工又不是傻子 有工資會不要？
84784977
2022 01/13 18:09
這也是，而且有收入了還要交稅，那科目余額應(yīng)交稅費(fèi)有余額負(fù)數(shù)是交多了嗎，那這個是放營業(yè)外支出清掉嗎
bamboo老師
2022 01/13 18:31
有可能是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 也可能是繳納了稅金沒有計提
這個要查明細(xì)
84784977
2022 01/13 18:32
我也不懂怎么查了，我代賬的，只拿了科目余額表做期初做賬了
bamboo老師
2022 01/13 18:34
那要看前面的明細(xì)賬的
84784977
2022 01/13 18:34
那就放著繼續(xù)這樣有余額不管他了可否
bamboo老師
2022 01/13 18:36
最好是調(diào)平比較好
84784977
2022 01/13 18:38
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付這些呢又怎么弄呀好煩，老板都是轉(zhuǎn)給員工然后員工在轉(zhuǎn)入公戶做賬掛了往來了
bamboo老師
2022 01/13 18:53
那都要清理 該收的收回 該催收發(fā)票的催收
該支付的支付出去
84784977
2022 01/13 19:02
就是不用收回不用支付那種呀
bamboo老師
2022 01/13 19:52
那怎么會有余額的
84784977
2022 01/13 19:52
這些其實(shí)都是老板內(nèi)部自己的錢呀
bamboo老師
2022 01/13 19:53
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付? 那怎么會有余額？
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