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老師好，請問非限定性凈資產(chǎn)12月底余額為貸方負(fù)數(shù)-10000，應(yīng)該要做什么分錄去結(jié)轉(zhuǎn)，分錄明細(xì)又應(yīng)該怎么寫呢。
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同學(xué)你好
所有的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)的
你這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
2022 01/14 13:15
84784991 
2022 01/14 13:23
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，為什么出的報(bào)表會是正數(shù)呢 ?12月末的
樸老師 
2022 01/14 13:30
因?yàn)槟闶翘潛p的
這個(gè)不能是虧損的
84784991
2022 01/14 14:21
就是說非限定性凈資產(chǎn)不可以出現(xiàn)貸方紅字余額嗎?
樸老師
2022 01/14 14:28
同學(xué)你好
對的
這個(gè)不可以的
84784991
2022 01/14 14:42
12月末如果是出現(xiàn)了非限定性資產(chǎn)貸方余額紅字，那么該怎么去結(jié)才是正確的呢。
樸老師
2022 01/14 14:49
你這個(gè)是虧損的
沒辦法
84784991
2022 01/14 14:52
那么就是說我在12月末看非限定性凈資產(chǎn)出現(xiàn)貸方余額紅字，但是出報(bào)表的時(shí)候非限定性資產(chǎn)卻出現(xiàn)正數(shù)，那么我報(bào)稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候?qū)嶋H要怎么填寫呢。
樸老師
2022 01/14 14:57
同學(xué)你好
意思就是這個(gè)不能是虧的的
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