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問題已解決
老師好，我是勞務(wù)派遣公司的會計(jì)，我隔月做賬的，現(xiàn)在有兩個(gè)問題！一、上個(gè)月人家打來145800，開票員發(fā)票開了145000，做賬怎么做？ 二、本月補(bǔ)開8000的發(fā)票。那這個(gè)八千到時(shí)候做賬怎么做？
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同學(xué)，如果你要補(bǔ)開這8000的發(fā)票，那你就先把這8000掛在應(yīng)收賬款的貸方，等本月開票了，直接就沖減掉了。
2022 01/14 16:26
84785042 
2022 01/14 16:33
那我145000的發(fā)票怎么做賬呢？
林木老師 
2022 01/14 16:36
就是正常做賬，借：應(yīng)收賬款145000? ? 貸：收入? 145000（省略稅金，簡化處理）? 你收到貨款就是借：銀行存款 145800? ? ?貸：應(yīng)收賬款 145800? 這里貸方你多了個(gè)8000? ?然后你不開的時(shí)候? 借：應(yīng)收賬款? 8000? ? 貸：收入? 8000。最后賬目都平了。
84785042
2022 01/14 16:43
稅金不做的話會不會和金稅盤里的有出入？
林木老師
2022 01/14 16:44
同學(xué)，我只是簡化處理，你可要把145000和8000價(jià)稅分離，你只需要關(guān)注應(yīng)收賬款，它最終是平了。
84785042
2022 01/14 16:44
因?yàn)槭窍葋礤X后打款 按照145800打的
林木老師
2022 01/14 16:45
這個(gè)不影響，你只要按照我給你的分錄做，后面都會平的，部分時(shí)間先后。
84785042
2022 01/14 16:52
我知道了，謝謝老師！我主要是怕稅金簡化會和金稅盤里的不一樣最后增值稅不一樣。
林木老師
2022 01/14 16:56
哈哈，我是怕難打字和算稅金。你知道原理就OK了。
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