問(wèn)題已解決

老師，收到票面金額為十萬(wàn)元的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄以及各科目的金額

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 21:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是一般納稅人單位 借：原材料?10萬(wàn) —10萬(wàn)*9%?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10萬(wàn)*9%， ??貸：銀行存款等科目 10萬(wàn)?
2022 01/14 21:03
84785007
2022 01/14 21:07
原材料不是10萬(wàn)嗎？打稅務(wù)局電話說(shuō)是9%抵增值稅，100%作為成本抵所得稅
鄒老師
2022 01/14 21:10
你好，總金額10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬(wàn)，材料是9.1萬(wàn)，貸方是10萬(wàn)，這樣借貸金額才可以相等啊?
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