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計提因基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交個人部分的社保費(fèi)用分錄怎么寫？
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你好
借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2022 01/16 14:28
84785004 
2022 01/16 14:29
計提公司部分補(bǔ)交的分錄也這樣寫嗎
小鎖老師 
2022 01/16 14:31
嗯對，是這個意思的
84785004
2022 01/16 14:34
個人部分補(bǔ)繳納社保的時候不是應(yīng)該用其他應(yīng)收款？
小鎖老師
2022 01/16 14:35
借；管理費(fèi)用等科目 ? ， ? ? ? 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， ? ? 貸；銀行存款/其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款，是這樣的
84785004
2022 01/16 14:37
那是補(bǔ)繳部分的和正常的社保計提，繳納分錄一樣？
小鎖老師
2022 01/16 14:37
嗯對，這個就是一樣的
84785004
2022 01/16 14:40
那補(bǔ)繳的差額部分個人部分還需要計提嗎
小鎖老師
2022 01/16 14:41
當(dāng)然了，這個需要計提
84785004
2022 01/16 14:42
正常情況下計提社保個人部分不需要計提嗎
小鎖老師
2022 01/16 14:43
需要計提，你每個月沒有計提？
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