問(wèn)題已解決

租金是三個(gè)月一交，21年12月-22年2月，這個(gè)階段的租金，21年12月我們已經(jīng)支付租金給房東了，12月她那邊也開(kāi)票過(guò)來(lái)了，全開(kāi)在一張發(fā)票，我想問(wèn)下，這里有21年和22年的房租費(fèi)用，我入帳的話入21年還是22年，我拆不了入帳吧，不知道怎么入帳。

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/16 15:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)可以這樣啊，你12月份的時(shí)候 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款，然后21年和22年這三個(gè)月，每個(gè)月做一筆 借 管理費(fèi)用——租金 貸 預(yù)付賬款
2022 01/16 15:04
84784976
2022 01/16 15:09
我們不用預(yù)付賬款這個(gè)科目，只用應(yīng)應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付
小鎖老師
2022 01/16 15:11
那你就掛應(yīng)付的借方
84784976
2022 01/16 16:19
比如一個(gè)月租金1000。 12月付租金的時(shí)候，借：應(yīng)付賬款3000，貸：銀行存款。 然后21·12月-22年2月每個(gè)月再做一個(gè)分錄，借：管理費(fèi)用1000，貸：銀行存款1000，都是用那張發(fā)票作為附件，對(duì)嗎？
84784976
2022 01/16 16:20
我和更正一下，每個(gè)月那個(gè)要做的分錄
84784976
2022 01/16 16:21
借：管理費(fèi)用1000，貸：應(yīng)付賬款：1000
84784976
2022 01/16 16:21
票放12月這個(gè)分錄，另兩個(gè)月的復(fù)印這個(gè)票來(lái)做附件，對(duì)嗎
小鎖老師
2022 01/16 16:21
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84784976
2022 01/16 19:03
好的，謝謝老師。
小鎖老師
2022 01/16 19:56
不客氣祝您開(kāi)心每一天
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