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問題已解決
老師我想問下我們有微信收入，一筆交易進來后先扣除手續(xù)費然后減去分賬然后才能進我們賬戶，我確認無票收入的話是交易額減去分賬后的金額確認我們的收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
bamboo老師
金牌答疑老師
您好
不是的
借：銀行存款
借：財務費用
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
應該這樣處理的
2022 01/17 19:38
84784963 
2022 01/17 19:42
這是確認收入分錄，我是要確認微信收入的金額，微信小程序上的收入是兩家公司一起的，分賬的意思是平臺直接扣除一定比例金額直接給另外一家的賬戶的。
bamboo老師 
2022 01/17 19:42
您**的收入是兩個單位的嗎？
84784963
2022 01/17 19:44
對，一筆收入微信平臺扣除手續(xù)費后然后分賬一筆錢到另外一家公司賬戶剩下才能到我們賬戶
bamboo老師
2022 01/17 19:44
您自己是**平臺做賬 還是分賬單位？
84784963
2022 01/17 19:46
我們跟分賬單位各自做各自的帳
bamboo老師
2022 01/17 19:47
您單位是**收到款項么？扣除手續(xù)費后收到的？
84784963
2022 01/17 19:53
我們收到的款項是扣除手續(xù)費扣除分賬后的金額才是我們收到的款項，但是如果用戶要開發(fā)票的話我們是按用戶付的錢全額開發(fā)票。
bamboo老師
2022 01/17 19:54
那另外一家不開具發(fā)票嗎？
另外一家公司會開具發(fā)票給您嗎
84784963
2022 01/17 19:57
他們不開具發(fā)票，交易金額的百分之十是他們的分賬金額，我們占大頭。他們也不開具發(fā)票給我們。領導說他們的分賬金額他們也會做無票收入處理。
bamboo老師
2022 01/17 19:57
對方做無票收入處理 您全額開具了發(fā)票 沒有收到的款項? 那怎么平整？
84784963
2022 01/17 20:00
開發(fā)票的用戶很少，2021年只開了一張298的發(fā)票。我就只能在第四季的無票收入里少計入298。
bamboo老師
2022 01/17 20:03
平臺扣除的手續(xù)費也是需要您單位全額開具發(fā)票的嗎？
84784963
2022 01/17 20:04
平臺扣除手續(xù)費平臺會給我們發(fā)票的
bamboo老師
2022 01/17 20:05
根據(jù)**收到的款項跟平臺服務費發(fā)票
借：其他貨幣資金-**
借：財務費用-手續(xù)費
貸：預收賬款
然后確認收入
借：預收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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