問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額放什么科目？怎么區(qū)分已抵扣待抵扣，怎么設(shè)置科目才不會(huì)亂

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 19:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額（已抵扣），通過(guò)?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 明細(xì)科目核算。 如果是入賬 了還沒(méi)有認(rèn)證，通過(guò)?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 明細(xì)科目核算。
2022 01/17 20:01
84785022
2022 01/17 20:17
比如進(jìn)項(xiàng)票采購(gòu)商品，就是借庫(kù)存商品，借，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證？那后期認(rèn)證了怎么轉(zhuǎn)？
鄒老師
2022 01/17 20:19
你好，進(jìn)項(xiàng)票采購(gòu)商品，入賬 了還沒(méi)有認(rèn)證，分錄是 借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 今后認(rèn)證的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785022
2022 01/17 22:54
比如有10張票，有7張認(rèn)證，3張沒(méi)認(rèn)證，那10張直接進(jìn)待認(rèn)證，然后再轉(zhuǎn)出7張認(rèn)證可以嗎
鄒老師
2022 01/18 07:55
你好 7張認(rèn)證了的 借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 3張沒(méi)認(rèn)證 借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 今后認(rèn)證的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
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