問(wèn)題已解決

請(qǐng)教下，固定資產(chǎn)加速折舊在做匯算清繳的時(shí)候怎么做呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 11:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，直接填寫(xiě)附表即可的
2022 01/18 11:51
84785027
2022 01/18 11:53
我現(xiàn)在12月份關(guān)賬的時(shí)候怎么在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)不出來(lái)加速折舊沖減利潤(rùn)的呢？
84785027
2022 01/18 12:06
賬務(wù)上做處理不
冉老師
2022 01/18 12:15
加速折舊是稅法得政策
冉老師
2022 01/18 12:15
會(huì)計(jì)上沒(méi)有這個(gè)政策，
冉老師
2022 01/18 12:15
所以賬務(wù)處理不用做的，
84785027
2022 01/18 12:17
那怎么做呢？
冉老師
2022 01/18 12:19
再匯算清繳，有個(gè)附表填寫(xiě)，納稅調(diào)減
84785027
2022 01/18 12:20
我現(xiàn)在利潤(rùn)表里面全面利潤(rùn)是231萬(wàn)元，加速折舊3季度有116萬(wàn)元，怎么體現(xiàn)要扣除加速折舊才不上稅呢？
冉老師
2022 01/18 12:22
這個(gè)不能提現(xiàn)利潤(rùn)表啊，這個(gè)不是會(huì)計(jì)的加速折舊
84785027
2022 01/18 12:26
那我后面又怎么和會(huì)計(jì)法一致呢？
84785027
2022 01/18 12:41
就是說(shuō)賬務(wù)不用處理，只在納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)嗎？
冉老師
2022 01/18 12:58
這個(gè)本身就是是稅會(huì)差異
冉老師
2022 01/18 12:58
每年申報(bào)表納稅調(diào)整即可得
84785027
2022 01/18 13:09
那我在賬務(wù)上又怎么處理呢？
冉老師
2022 01/18 13:14
賬務(wù)上不用處理啊，學(xué)員，稅法上每年納稅調(diào)整即可的
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