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最后一個季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報，沒有計提稅費，有關系嗎？應該怎么處理呢？
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你在一月份計提就可以的，借利潤分配未分配利潤貸應交稅費。
2022 01/18 14:47
84784988 
2022 01/18 14:55
借利潤分配未分配利潤，貸稅金及附加，可以吧
郭老師 
2022 01/18 14:56
不可以的，不能做稅金及附加。
84784988
2022 01/18 14:58
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，然后交的時候，借應交稅費貸銀行存款，這樣對吧
郭老師
2022 01/18 14:59
對的是的，是這么做的。
84784988
2022 01/18 14:59
那12月份計提直接計提會不會計提金額不一樣，因為也沒有結賬，不知道對不對
郭老師
2022 01/18 15:01
你可以先別結賬，一月份的時候你申報試一下，申報交了多少，你記提多少，修改一下不就可以啦。
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