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老師我應交稅金這個科目有余額，我12月份要不要結轉，結轉的分錄該怎么寫？
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你好； 要結轉 。 全部結轉到未交增值稅去； 比如 結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022 01/19 11:46
84785010 
2022 01/19 11:51
老師我是全年都沒有結轉
84785010
2022 01/19 11:51
這里還是蒙圈的
84785010
2022 01/19 11:51
不知道怎么辦？
meizi老師 
2022 01/19 11:54
?一起結轉。 把累計金額一起結轉??
84785010
2022 01/19 12:02
老師你能幫我出一下帶金額的分錄嗎？
meizi老師
2022 01/19 12:08
?你好；? ?把你總額 ； 你看本年累計金額? 比如進項稅? ?1-12月 合計金額? ?結轉? ；? ??
84785010
2022 01/19 12:19
還是結算不出來
84785010
2022 01/19 12:20
我這個是12月份的總表
meizi老師
2022 01/19 12:23
你好；? ? ?按總額金額來結轉 ；總額結轉? ；你累計一年的總額 借方轉貸方去 ； 上面分錄都列了? ??
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