問(wèn)題已解決

老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債那里多出了一個(gè)盈余公積的數(shù)額，導(dǎo)致不平，是什么原因

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/19 14:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你所做的盈余公積的分錄是？?
2022 01/19 14:45
84784998
2022 01/19 14:46
借 利潤(rùn)分配 提取法定盈余公積 貸 盈余公積 法定盈余公積
鄒老師
2022 01/19 14:50
你好，你有把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎？?
84784998
2022 01/19 14:51
我做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，分錄是 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 接下來(lái)就做盈余公積了?
鄒老師
2022 01/19 14:53
你好，我是說(shuō)的這個(gè)分錄 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配 —提取的法定盈余公積
84784998
2022 01/19 14:59
沒(méi)有? 我們的利潤(rùn)是10萬(wàn)，我沒(méi)有做您說(shuō)的這個(gè)，我是這樣的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn) 10萬(wàn)? 貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 10萬(wàn)，后面我就直接提取10的盈余公積了 金額是1萬(wàn) 那我是不是還要做一個(gè) 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)1萬(wàn) 貸 利潤(rùn)分配 提取法定盈余公積
鄒老師
2022 01/19 15:00
你好，凈利潤(rùn)10萬(wàn)，提取1萬(wàn)的盈余公積，未分配利潤(rùn)減少1萬(wàn)，盈余公積增加1萬(wàn)，不會(huì)導(dǎo)致不平啊?
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