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老師，我們進項大于銷項，加計抵減期末有余額，分錄怎么做呢？
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
應交稅費—增值稅加計抵減
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2022 01/19 20:34
84784957 
2022 01/19 20:39
我們是進項大于銷項不用繳稅的，結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減的分錄也是這樣嘛？
紫藤老師 
2022 01/19 20:39
結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減的分錄也是這樣
84784957
2022 01/19 20:40
我們銷項-進項還剩余部分進項稅額，我們是放在增值稅留抵稅額這個科目里的，想問一下加計抵減這個應該怎么做呢
紫藤老師
2022 01/19 20:41
借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
應交稅費—增值稅加計抵減
84784957
2022 01/19 20:45
老師，我們申報表是這樣哦
紫藤老師
2022 01/19 20:46
你都需要去結(jié)轉(zhuǎn) 的了額
84784957
2022 01/19 20:48
這樣子的申報表分錄應該是怎么做呢？
紫藤老師
2022 01/19 20:49
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
應交稅費—增值稅加計抵減
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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