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問題已解決
老師，請問“其他應(yīng)收款-社保公積金個人”這個科目借方余額，且金額是負(fù)數(shù)。請問這個要怎么調(diào)啊
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你好 是有錯誤嗎? 沒錯不用調(diào)整的?
2022 01/20 11:12
84784994 
2022 01/20 11:13
有錯，請問要怎么調(diào)啊
玲老師 
2022 01/20 11:22
你好 錯的原因是什么? 我給你寫調(diào)整分錄??
84784994
2022 01/20 11:28
忘記計提了，還有一部分是計提跟實繳不一致
玲老師
2022 01/20 11:35
你好 個人部分不計提? 是發(fā)工資時扣?
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
還有一部分是計提跟實繳不一致：多記的紅沖 少記的就是上面的分錄??
84784994
2022 01/20 11:42
“應(yīng)交稅金-未繳增值稅”貸方負(fù)數(shù)余額，請問這個怎么處理啊
玲老師
2022 01/20 11:47
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