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問題已解決
老師您好！其他應(yīng)收款個人社保借方余額是負(fù)數(shù)代表什么？怎么調(diào)平？分錄
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可能是少計提了具體要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2022 10/08 22:09
84784962 
2022 10/08 22:10
查了一下是前幾個月有忘記計提了，那分錄該怎么寫
84784962
2022 10/08 22:11
之前的已經(jīng)按月結(jié)賬了，請教老師現(xiàn)在分錄該怎么寫
易 老師 
2022 10/08 22:13
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
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