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老師,小規(guī)模公司今年這個季度指開一張500元的發(fā)票,是去年申報無票收入的,現(xiàn)在要作廢去年的無票收入,要開發(fā)票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統(tǒng)會有開票數(shù)據(jù),這樣申報會不會不通過,報錯呢

84785037| 提问时间:2022 01/20 16:26
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,不是,是未開票收入-500開票收入500
2022 01/20 16:26
84785037
2022 01/20 16:27
小規(guī)模未達45萬是直接填一欄的,開票金額和未開票金額負數(shù),所有合計金額是0
小林老師
2022 01/20 16:28
您好,是的,您的理解非常正確,
84785037
2022 01/20 16:29
申報增值稅的時候是申報金額為0,但是今年開票系統(tǒng)會有開票數(shù)據(jù),這樣申報會不會不通過,報錯呢,我是擔心申報系統(tǒng)提示錯誤
小林老師
2022 01/20 17:14
您好,是的,您需要大廳處理,因為有紅字填寫
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