問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模公司今年這個(gè)季度指開一張500元的發(fā)票，是去年申報(bào)無(wú)票收入的，現(xiàn)在要作廢去年的無(wú)票收入，要開發(fā)票，申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是申報(bào)金額為0，但是今年開票系統(tǒng)會(huì)有開票數(shù)據(jù)，這樣申報(bào)會(huì)不會(huì)不通過(guò)，報(bào)錯(cuò)呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/20 16:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不是，是未開票收入-500開票收入500
2022 01/20 16:26
84785037
2022 01/20 16:27
小規(guī)模未達(dá)45萬(wàn)是直接填一欄的，開票金額和未開票金額負(fù)數(shù)，所有合計(jì)金額是0
小林老師
2022 01/20 16:28
您好，是的，您的理解非常正確，
84785037
2022 01/20 16:29
申報(bào)增值稅的時(shí)候是申報(bào)金額為0，但是今年開票系統(tǒng)會(huì)有開票數(shù)據(jù)，這樣申報(bào)會(huì)不會(huì)不通過(guò)，報(bào)錯(cuò)呢，我是擔(dān)心申報(bào)系統(tǒng)提示錯(cuò)誤
小林老師
2022 01/20 17:14
您好，是的，您需要大廳處理，因?yàn)橛屑t字填寫
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