問(wèn)題已解決

各位老師，我們公司是高新技術(shù)企業(yè)在匯算清繳時(shí)，高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表上需要填3年的研發(fā)費(fèi)用和銷售收入，前兩年度的數(shù)據(jù)每年是可以自己填的嗎，還是系統(tǒng)根據(jù)以前年度直接會(huì)帶出數(shù)據(jù)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/20 18:47
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是自己填寫，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
2022 01/20 18:48
84784982
2022 01/20 18:53
那就是說(shuō)我前兩年都沒(méi)有填，今年填的時(shí)候填三年的就可以是嗎，不會(huì)說(shuō)出現(xiàn)系統(tǒng)塊兒不允許填前兩年的情況
丁小丁老師
2022 01/20 18:55
您好！填三年的數(shù)，不過(guò)以前年度的數(shù)要和以前填的一樣哦
84784982
2022 01/20 19:02
那我上一年報(bào)表中都沒(méi)有填的，今年按照實(shí)際數(shù)據(jù)補(bǔ)充上了，享受了高新的15%稅率，會(huì)有什么影響嗎
84784982
2022 01/20 19:03
我今年的研發(fā)費(fèi)用占比沒(méi)有達(dá)到比例，但是綜合三年的是符合高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用比例要求的
丁小丁老師
2022 01/20 19:37
您好！如果以前沒(méi)填過(guò)，但也是高企15%，那你現(xiàn)在就補(bǔ)充好就行，每年的比例都要達(dá)標(biāo)哦，不然到時(shí)高企復(fù)檢通不過(guò)
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