問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)計(jì)提的利息收入，快跨年之后要沖銷怎么記賬？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/21 19:26
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！利息收入為什么要沖銷呢？
2022 01/21 19:27
84785013
2022 01/21 19:28
老板豪氣，說(shuō)不收了
丁小丁老師
2022 01/21 19:29
您好！那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做，不過(guò)就算不收利息，那增值稅還是要交的呢
84785013
2022 01/21 19:31
只是計(jì)提的，對(duì)方一直沒(méi)有支付，現(xiàn)在說(shuō)不收了，免了
丁小丁老師
2022 01/21 19:32
您好！就算免了，增值稅也是不能少交的呢
84785013
2022 01/21 19:35
這個(gè)是一定的
84785013
2022 01/21 19:35
具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？
丁小丁老師
2022 01/21 19:38
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款 稅金不調(diào)整
84785013
2022 01/21 20:04
知道了，謝謝啦
丁小丁老師
2022 01/22 08:39
不客氣的，滿意的話幫忙給個(gè)好評(píng)哦
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