問(wèn)題已解決

老師前幾個(gè)月應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入, 我都給做成 借:預(yù)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那么12月底的賬我該怎么調(diào)?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/24 16:53
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖減之前錯(cuò)誤的憑證,按按正確的做憑證就可以的
2022 01/24 16:53
84784953
2022 01/24 17:03
這其實(shí)是一個(gè)促銷返利,那每月的發(fā)票促銷返利是沒(méi)開(kāi)票的,而我前幾個(gè)月做賬都做進(jìn)去了,那么我在12月份的時(shí)候我應(yīng)該怎么樣做?是要給他全部都沖銷了嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
84784953
2022 01/24 17:04
呃,比如進(jìn)貨進(jìn)了是180,但是促銷其中促銷返利是20,發(fā)票開(kāi)了160,而我做的180
辜老師
2022 01/24 17:04
是的,是要全部沖銷的 借:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)? 貸:營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借:預(yù)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784953
2022 01/24 17:14
收貨:借庫(kù)存商品~總倉(cāng)180貸:預(yù)付賬款~180??
84784953
2022 01/24 17:16
這個(gè)我該怎么修正?
84784953
2022 01/24 17:20
呃,借庫(kù)存商品總倉(cāng)180。貸預(yù)付賬款160? 應(yīng)付賬款20?
辜老師
2022 01/24 17:37
你實(shí)際貨物是180的嗎,是的,是這樣賬務(wù)處理的
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