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老師前幾個(gè)月應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入， 我都給做成 借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 那么12月底的賬我該怎么調(diào)？
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沖減之前錯(cuò)誤的憑證，按按正確的做憑證就可以的
2022 01/24 16:53
84784953 
2022 01/24 17:03
這其實(shí)是一個(gè)促銷返利，那每月的發(fā)票促銷返利是沒開票的，而我前幾個(gè)月做賬都做進(jìn)去了，那么我在12月份的時(shí)候我應(yīng)該怎么樣做？是要給他全部都沖銷了嗎？會計(jì)分錄怎么做？
84784953
2022 01/24 17:04
呃，比如進(jìn)貨進(jìn)了是180，但是促銷其中促銷返利是20，發(fā)票開了160，而我做的180
辜老師 
2022 01/24 17:04
是的，是要全部沖銷的
借:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)? 貸:營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
84784953
2022 01/24 17:14
收貨:借庫存商品~總倉180貸:預(yù)付賬款~180？？
84784953
2022 01/24 17:16
這個(gè)我該怎么修正？
84784953
2022 01/24 17:20
呃，借庫存商品總倉180。貸預(yù)付賬款160? 應(yīng)付賬款20？
辜老師
2022 01/24 17:37
你實(shí)際貨物是180的嗎，是的，是這樣賬務(wù)處理的
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