問(wèn)題已解決

你好，小規(guī)模納稅人找稅務(wù)代開(kāi)的專(zhuān)票，怎么做賬務(wù)處理，以及后面繳納的增值稅賬務(wù)處理

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/27 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。 繳納的城建稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅貸銀行存款。 季度末的那個(gè)月，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。
2022 01/27 15:20
84784970
2022 01/27 15:21
季度末的那個(gè)月，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。這是計(jì)提嗎？為什么放在季度末
郭老師
2022 01/27 15:21
對(duì)的是的，因?yàn)槟闶羌刀世U納的。
84784970
2022 01/27 15:23
那可以先計(jì)提，再繳納嗎
郭老師
2022 01/27 15:27
你好 可以的可以的
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