問(wèn)題已解決

老師，有問(wèn)題咨詢一下, (1)我是建筑行業(yè)一般納稅人,11月開(kāi)銷售普票400萬(wàn)，稅額330275元，稅率9%,同時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)票150萬(wàn)，稅額43690元，稅率3%,12月已抵扣申報(bào)，申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有幾張進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)錯(cuò)品名，就給對(duì)方開(kāi)具紅字信息,12月對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票15萬(wàn)，稅額4369元，我方12月需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4369元，已補(bǔ)交轉(zhuǎn)出稅款. (2)12月我公司無(wú)銷售開(kāi)票，但有退回發(fā)票20萬(wàn)，我公司能開(kāi)紅字發(fā)票嗎？還是等次月有銷售再開(kāi)紅字發(fā)票呢？ 如申報(bào)負(fù)數(shù)收入不行吧?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/27 22:20
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申報(bào)負(fù)數(shù)的話需要去大廳申報(bào)，當(dāng)月發(fā)生可以開(kāi)具紅字發(fā)票
2022 01/27 22:24
84784976
2022 01/27 22:26
那等下次開(kāi)票再開(kāi)紅字發(fā)票吧，申請(qǐng)負(fù)數(shù)應(yīng)該比較麻煩
小小霞老師
2022 01/27 22:28
好的，祝你一切順利
84784976
2022 01/27 22:35
只是對(duì)明年5月匯算清繳有影響，收入得多申報(bào)需要沖紅的20萬(wàn)
小小霞老師
2022 01/27 22:44
你說(shuō)的明年是2022年的匯算清繳吧，是的呢。
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