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老師好！去年的賬借：銀存（農(nóng)行）2萬 貸：銀存（工行）2萬，應(yīng)為借：銀存（農(nóng)行）2萬，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)2萬，現(xiàn)在怎么改？應(yīng)該是：借銀存2萬貸以前年度損益調(diào)整2萬，然后借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤？

84784967| 提問時(shí)間：2022 01/30 09:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不是，是貸銀行（工）-2貸以前年度損益調(diào)整2，借以前年度損益調(diào)整2貸未分配利潤2
2022 01/30 09:51
84784967
2022 01/30 10:00
工行本來就減少了，應(yīng)該增加2萬才對
小林老師
2022 01/30 10:01
您好，是貸方紅字的
84784967
2022 01/30 10:07
以前年度損益調(diào)整損益類科目軟件上貸方應(yīng)該是借方紅字吧
小林老師
2022 01/30 10:08
您好，給您的分錄就是正確的
84784967
2022 01/30 10:10
老師好，用了以前年度損益調(diào)整后，在匯算清繳時(shí)還用調(diào)整匯算清繳報(bào)表嗎？
小林老師
2022 01/30 10:14
您好，用以前年度損益調(diào)整，那您需要調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，視同以前年度完成賬務(wù)處理
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