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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，員工2022年1月份發(fā)放年終獎(jiǎng)50000，因?yàn)?1年申報(bào)都結(jié)束了，所以選擇22年申報(bào)，他的月工資是12000，問(wèn)題一這種是不是單獨(dú)申報(bào)年終獎(jiǎng)劃算？問(wèn)題二：如果單獨(dú)申報(bào)這個(gè)50000需要做到22年1月工資表里嗎？
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你好； 你可以測(cè)算下。? 單獨(dú)報(bào)年終獎(jiǎng) 個(gè)稅是多少； 并入工資一起是多少個(gè)稅? ； 分別來(lái)測(cè)算后考慮 選擇那種方式來(lái)計(jì)算??
2022 02/08 10:43
84784988 
2022 02/08 10:55
老師，選擇單獨(dú)申報(bào)方式，這個(gè)50000需要做到22年1月份工資表里嗎，還是怎么做？
meizi老師 
2022 02/08 10:58
?你好 ；? ? 如果你單獨(dú)報(bào)。 你年終獎(jiǎng)計(jì)入21年計(jì)提處理? ? ；? 最好是當(dāng)年計(jì)提? ?影響21年利潤(rùn) ；然后發(fā)放? 次月報(bào)個(gè)稅即可 。這樣就不影響你利潤(rùn)21年的??
84784988
2022 02/08 11:00
可是21年賬早就結(jié)完了，稅也都報(bào)完了，不想為他一個(gè)人去改。現(xiàn)在是算到22年里，22年1月發(fā)放的，是要計(jì)提到22年1月對(duì)吧，那是做到22年1月工資表里還是？
meizi老師
2022 02/08 11:01
你好； 是的。 不想改 就在22年里面去補(bǔ)做了? ?
84784988
2022 02/08 11:01
老師，我想知道怎么補(bǔ)做？是做到22年1月工資表里還是怎么做？
meizi老師
2022 02/08 11:03
你好；? 單獨(dú)做一個(gè)年終獎(jiǎng)的明細(xì)表 。員工簽字。 然后? ? ?你做賬要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)計(jì)提年終獎(jiǎng)處理 。? 發(fā)放次月報(bào)個(gè)稅處理??
84784988
2022 02/08 11:09
老師，您的意思是這50000不做到22年1月工資表里對(duì)嗎，如果走以前年度損益調(diào)整來(lái)計(jì)提年終獎(jiǎng)處理，這是又算到21年的年終獎(jiǎng)嗎？發(fā)放次月報(bào)個(gè)稅怎么報(bào)呢？老師，麻煩您這幾個(gè)問(wèn)題都回答下，我怕一個(gè)一個(gè)回答，一會(huì)沒(méi)等答完，沒(méi)提問(wèn)次數(shù)了，謝謝思羽老師！
meizi老師
2022 02/08 11:11
你好 1.? ? ?是的。? 實(shí)際就是21年的年終獎(jiǎng)補(bǔ)做計(jì)提賬務(wù)處理 。然后報(bào)個(gè)稅不影響的； 只是所屬期個(gè)稅這邊會(huì)影響；? 你賬上會(huì)影響21年利潤(rùn)的??
84784988
2022 02/08 11:15
可是老師，21年稅都報(bào)完了，而且21年還用了500萬(wàn)一次性加速折舊，不想再去調(diào)整21年的利潤(rùn)了，太麻煩了。 您說(shuō)的所屬期個(gè)稅會(huì)影響是指？還有影響21年利潤(rùn)那是不是還要調(diào)整21年報(bào)表，我現(xiàn)在是不想為他一個(gè)人去調(diào)整，只想把他這筆費(fèi)用做到22年
meizi老師
2022 02/08 11:15
你好 ；? ? ? ? 比如你22年1月發(fā)的 年終獎(jiǎng)； 那么就得2月去報(bào)個(gè)稅的；? ?所屬期就是22年的 。 就會(huì)計(jì)入22年工資收入總額去了? ?；?
84784988
2022 02/08 11:39
是的，就是要做到22年，不想改21年的了，
meizi老師
2022 02/08 11:41
你好； 是的。 就按我說(shuō)的來(lái)處理??
84784988
2022 02/08 11:43
做個(gè)明細(xì)，然后憑證計(jì)提做到22年1月里，然后2月份在自然人客戶端里到單獨(dú)申報(bào)里面填數(shù)據(jù)是嗎？單獨(dú)申報(bào)這個(gè)2月份可以填嗎？還是得22年年終才能填單獨(dú)申報(bào)資金個(gè)稅
meizi老師
2022 02/08 11:44
你好； 是的 。 正常發(fā)放 次月 報(bào)個(gè)稅即可 ； 只是賬上分錄處理 走以前年度損益調(diào)整計(jì)提?
84784988
2022 02/08 11:45
老師，您說(shuō)用以前年度損益調(diào)整計(jì)提 ，那不是又算到21年了嗎，不是又影響21年利潤(rùn)了嗎
meizi老師
2022 02/08 11:46
你好； 你賬上分錄? ?是必須要走這個(gè)科目補(bǔ)計(jì)提的； 你只是報(bào)個(gè)稅在22年里面去了??
84784988
2022 02/08 12:01
可是老師，這樣走又影響21年利潤(rùn)了，沒(méi)關(guān)系嗎，這樣21年報(bào)表不用改嗎？
meizi老師
2022 02/08 12:02
你好；? 就是會(huì)影響21年利潤(rùn)的。 你只是報(bào)個(gè)稅是所屬期 會(huì)影響的 ；? 要去改哈? ?
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