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稅控盤280元服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票也要做減免稅款那一步么

84784965| 提問時間：2022 02/09 14:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
你好，填寫《增值稅納稅申報表附列資料4》稅額抵減情況表。主表第23行應(yīng)納稅額抵減
2022 02/09 14:08
84784965
2022 02/09 14:15
普票的話也要填寫么
小鎖老師
2022 02/09 14:15
對的，是這個意思的
84784965
2022 02/09 14:16
做分錄就是兩次是吧 借管理費(fèi)用貸銀行 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784965
2022 02/09 14:16
我以為專票可以抵減，普票不可以呢
小鎖老師
2022 02/09 14:24
對的，做兩筆就可以了啊
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