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計提稅金是當月計提當月的?就比如現(xiàn)在是2月份做的是一月份的賬,計提附加稅是計提2月份的還是一月份的,,這個金額是怎么計算出來的

84784979| 提問時間:2022 02/09 18:18
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
學(xué)員您好,是計提1月份的 根據(jù)增值稅的金額來計算,一般是增值稅稅額%*(7%+2%+3%)
2022 02/09 18:19
84784979
2022 02/09 18:24
計提1月份的那國稅申報里也申報的1月份的,那不就在里邊直接繳納了嗎
王老師1
2022 02/09 18:26
學(xué)員您好,1月份的稅是入1月份的賬,申報繳納是在2月份 您現(xiàn)在2月份做一月份的賬,那就是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 2月份申報和繳納,繳納時做在2月份的帳里 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 明白了嗎
84784979
2022 02/09 18:33
現(xiàn)在2月份做1月份賬,國稅系統(tǒng)里是1月咱們申報繳納的稅費,2月份做賬的話就計提1月份的稅費就好了,等到3月做賬的時候再繳納
王老師1
2022 02/09 18:36
學(xué)員您好,如果你們3月做2月份賬的話就是這個意思,3月做那張繳款憑證
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