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客戶提前付的貨款，還沒有開發(fā)票干活，我的摘要怎么寫
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同學你好
摘要可以寫預收XX客戶貨款，分錄：
借：銀行存款
貸：預收賬款/合同負債
注：執(zhí)行小企業(yè)會計準則的計入預收賬款，執(zhí)行企業(yè)會計準則的計入合同負債
2022 02/09 21:48
84785003 
2022 02/09 21:49
我可以用應收帳款？
少校老師 
2022 02/09 21:50
可以是可以，但這樣應收賬款會出現(xiàn)在貸方，在資產(chǎn)負債表上可能導致應收賬款是負數(shù)
84785003
2022 02/09 21:53
稅務上允許這樣操作嘛？摘要寫什么
少校老師
2022 02/09 21:55
我前面已經(jīng)說過啦，摘要可以寫預收XX客戶貨款
財務報表上應收賬款出現(xiàn)負數(shù)稅務局一般也不太會管，但這樣的財務報表拿出來，顯得會計很沒有水平就是了
84785003
2022 02/09 21:56
那我后期開發(fā)票的時候摘要怎么寫？
少校老師
2022 02/09 22:01
開發(fā)票時摘要：向XX客戶銷售商品
84785003
2022 02/09 22:02
收到錢的時候摘要怎么寫
少校老師
2022 02/09 22:11
收到預收款時前面已經(jīng)寫了
收到尾款時：收到XX客戶尾款
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