問題已解決

請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該是11月提完,12月不再計(jì)提。但是12月多提了一個(gè)月。年終已經(jīng)結(jié)賬,1月份還用沖多提的這一個(gè)月嗎?

84784955| 提問時(shí)間:2022 02/10 17:03
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是需要沖減的;
2022 02/10 17:03
84784955
2022 02/10 17:10
但是我怎么沖減呀,我現(xiàn)在做22年1月份的固定資產(chǎn)折舊表。一月份做了沖為0,不再計(jì)提?,F(xiàn)在1月的表和賬是平的。
84784955
2022 02/10 17:11
目前的問題是21年12月份的表上多提了一個(gè)月,但是22年1月又重新計(jì)算月折舊和累積折舊了,我應(yīng)該沖什么呀,怎么做分錄呢
立紅老師
2022 02/10 17:21
同學(xué)你好,沖減是做計(jì)提相反的會(huì)計(jì)分錄 借,累計(jì)折舊 貸,管理費(fèi)用等;
84784955
2022 02/10 17:22
可以已經(jīng)跨年了呀,現(xiàn)在賬上的累積折舊是等于表上的。怎么能直接沖呢
立紅老師
2022 02/10 17:22
我現(xiàn)在做22年1月份的固定資產(chǎn)折舊表。一月份做了沖為0,不再計(jì)提?,F(xiàn)在1月的表和賬是平的?!@里不是沖了么?
84784955
2022 02/10 17:26
我的意思是固定資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)提到11月份12月份不再計(jì)提,但是12月我計(jì)提了。然后1月份我直接做了折舊的減少,我想說的是,已經(jīng)計(jì)提的這個(gè)12月份的賬怎么處理
84784955
2022 02/10 17:26
正常應(yīng)該是12月就做折舊的減少,2021年應(yīng)該計(jì)提11個(gè)月,我計(jì)提了12個(gè)月,
84784955
2022 02/10 17:26
我說的是多計(jì)提的這一個(gè)月怎么處理,您看懂了嗎?
84784955
2022 02/10 17:27
1月份的折舊表不是沖平,是正常不再計(jì)提了
立紅老師
2022 02/10 17:45
同學(xué)你好,正常應(yīng)該是12月就做折舊的減少,2021年應(yīng)該計(jì)提11個(gè)月,我計(jì)提了12個(gè)月, ——這個(gè)不是多計(jì)提了一個(gè)月,將多計(jì)提的部分沖回就可以的;
84784955
2022 02/10 17:49
但是12月份已經(jīng)結(jié)賬了,累計(jì)折舊已經(jīng)為0了,還沖累計(jì)折舊?
立紅老師
2022 02/10 17:50
同學(xué)你好,結(jié)賬后損益類科目余額是0;累計(jì)折舊怎么會(huì)是0呢,累計(jì)折舊是固定資產(chǎn)減少才做減少,如果固定資產(chǎn)沒有變,累計(jì)折舊是一直有余額的;
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