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12月有個總經理獎金，當時也及繳納個稅了，但是計提12月工資時候我只計提工資沒計提獎金，工資獎金發(fā)放是在1月份發(fā)放的，季度報稅也報完了，那這個獎金的計提我是怎么調做賬呢
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你好，那你可以做到一月份借管理費用，工資貸應付職工薪酬工資。
2022 02/11 08:28
84785006 
2022 02/11 08:29
不用做到以前年度損益調整吧
郭老師 
2022 02/11 08:29
你好，不用做的，你直接做到今年，相當于今年的獎金抵扣今年的所得稅。
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