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問題已解決
老師，您好！請問下建筑勞務公司，外地預繳款稅務大廳交的增值稅金額，比開票軟件的增值稅金額多5分錢，在機構所在地申報增值稅時怎么操作？
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你好在附表四里面本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫實際預繳的就可以的，這個沒有影響，可以抵扣。
2022 02/12 10:39
84784988 
2022 02/12 10:49
就是說這個表四自動帶出來的金額，在表一里就按這個金額填寫，不用管開票軟件的金額，是吧？我們這個月都是簡易征收的項目
郭老師 
2022 02/12 10:51
預繳的，在表四里面填寫
表一，里面填寫的是你的銷售額。
84784988
2022 02/12 11:00
好的，謝謝
郭老師
2022 02/12 11:01
不用客氣，工作愉快。
84784988
2022 02/12 11:26
老師，我剛才又看了開票軟件上的開票金額，不含稅金額要比預交款的不含稅金額多5分錢，那稅金肯定也是要比表四里帶出來的稅金要多5分錢的
郭老師
2022 02/12 11:27
你好，附表四里面填寫的是實際繳納的。
郭老師
2022 02/12 11:27
不是根據(jù)你的發(fā)票計算出來的。
84784988
2022 02/12 11:27
就是說我在表一填寫開票軟件上的不含稅金額的話，那稅金肯定跟預交稅款不一致的
84784988
2022 02/12 11:29
但我自己用計算器把含稅銷售額算了一下不含稅的，確實是開票軟件里的不正確，預交款是正確的
郭老師
2022 02/12 11:31
你好，那就沒有關系的，少交了，補交就可以的。
郭老師
2022 02/12 11:31
附表一，根據(jù)你開發(fā)票的來申報附表司根據(jù)預繳的稅款來，如果多交了，可以留著以后抵扣。
84784988
2022 02/12 11:34
不好意思！我比較啰嗦，我上網看了，表是自動把開票軟件的金額帶出來了，表四也把預交款稅金帶出來了，表四比表一多5分錢
84784988
2022 02/12 11:36
表一自動把開票軟件的不含稅金額帶出來，表四也是自動帶出來，表四比表一多5分錢
郭老師
2022 02/12 11:38
你好，剩下的留著以后抵扣就可以啊。
84784988
2022 02/12 11:50
意思就是表四自動帶出來比如說本期發(fā)生是100.05元，本期應抵扣100.05元，那我在表四“實際應抵扣金額”這里填寫100元是嗎？余下5分錢就會顯示在表四的期末余額里，對嗎？
郭老師
2022 02/12 11:53
哦對的是的是這么做的。
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