00:10:00
問題已解決
老師們，請教一下，我報稅的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一列跟稅盤上抄送的金額不一致，請問是什么原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
進(jìn)項稅額的話是根據(jù)你認(rèn)證的進(jìn)項來的呀，和稅盤上的抄送金額本身就不一樣
2022 02/12 12:50
84785015 
2022 02/12 12:53
不是的，我的意思是，稅控盤上的紅字信息，體現(xiàn)到報稅里編輯就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
陳詩晗老師 
2022 02/12 12:55
這個紅字開的是負(fù)數(shù)，但是在你申報的時候，他是在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面體現(xiàn)的，這里有差異是正常的。
84785015
2022 02/12 12:59
怎么會有差異呢？我以前報稅的時候都是沒有差異的
陳詩晗老師
2022 02/12 13:04
就是說負(fù)數(shù)發(fā)票，因為你之前已經(jīng)抵扣過進(jìn)項，現(xiàn)在這個鏡像是負(fù)數(shù)，不能抵扣，所以說他是在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出提現(xiàn)，這個是沒問題的。
84785015
2022 02/12 13:06
emmm，我問的是增值稅及附加稅申報表二中，紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額
84785015
2022 02/12 13:06
應(yīng)該跟我稅控盤里的紅字信息表金額一致，對嗎
陳詩晗老師
2022 02/12 13:07
就是你的負(fù)數(shù)發(fā)票體現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這兩個金額一致。
84785015
2022 02/12 13:10
現(xiàn)在就是這兩個金額不一致，是什么原因，如何查這個明細(xì)呢？
陳詩晗老師
2022 02/12 13:19
那你就看一下你這個鏡像是有整除，除了紅之外，還有沒有其他情況下的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，就比方說之前抵扣的，用于職工福利的，這些不能抵扣的。
閱讀 223
描述你的問題，直接向老師提問
936
意見反饋
