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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計分錄

84785010| 提問時間:2022 02/15 11:16
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 當(dāng)月沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅計入其他應(yīng)收款 入賬時:借:原材料等 其他應(yīng)收款—進(jìn)項(xiàng)稅備抵 貸:應(yīng)付賬款等 下月認(rèn)證時 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)收款—進(jìn)項(xiàng)稅備抵 就你公司來說,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金—未交增值稅 月末 借:應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 -10 紅字 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 -10 紅字 月末“應(yīng)交稅金—未交增值稅”為紅字,就不用交增值稅了,這10元留大下月繼續(xù)沖銷項(xiàng)稅。
2022 02/15 11:17
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