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老師，公司是小企業(yè)會計準則，21年12月份忘記計提所得稅了，現(xiàn)在22年了，能直接回21年12月份補上計提嗎
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可以的，借未分配利潤貸應(yīng)交稅費。
2022 02/15 15:59
84784983 
2022 02/15 16:08
老師這個借未分配利潤貸應(yīng)交稅費這個分錄是記在21年12月呢還是記在22年1月份了，因為我現(xiàn)在在做22年1月份賬
玲老師 
2022 02/15 16:13
您這個月。補充計提時才寫這。補充計提時才寫這個分錄。
84784983
2022 02/15 16:15
是22年1月份嗎
玲老師
2022 02/15 16:17
。你是一月份做這筆分錄，就是這個月。
玲老師
2022 02/15 16:17
哪個月調(diào)整就寫哪個月的賬上？
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