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21年12月忘記計提企業(yè)所得稅了，22年補計提，是計入什么科目？小企業(yè)準側(cè)

84784969| 提問時間：2022 07/17 11:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是計入到利潤分配——未分配利潤的
2022 07/17 11:36
84784969
2022 07/17 11:39
老師，請問分錄怎么做？
小鎖老師
2022 07/17 11:39
您好? 這個是這樣的，借 潤分配——未分配利潤的? 貸 銀行存款
84784969
2022 07/17 11:42
借： 利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 這個行么
小鎖老師
2022 07/17 11:42
最后還需要支付的哈
84784969
2022 07/17 11:43
嗯嗯，我先補計提，再支付的
小鎖老師
2022 07/17 11:43
嗯嗯對，這個是可以的哈
84784969
2022 07/17 11:44
好的，謝謝老師
小鎖老師
2022 07/17 11:44
不客氣的，麻煩動動小手給一個五星好評喲，謝謝
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