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老師，我開票31萬正數(shù) 又開了31萬負數(shù)，這個分別怎么做賬呢
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借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)
2022 02/15 17:21
84785009 
2022 02/15 17:28
老師，然后銷項稅轉(zhuǎn)出，跟我這張表金額就匹配不上
郭老師 
2022 02/15 17:31
銷項稅轉(zhuǎn)出是什么意思？
郭老師
2022 02/15 17:31
你的銷項現(xiàn)在余額是多少？一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785009
2022 02/15 17:41
上一次問你的時候你說要把這筆銷項結(jié)轉(zhuǎn)掉啊
郭老師
2022 02/15 17:42
你好，那你其他的也結(jié)轉(zhuǎn)就是了，結(jié)轉(zhuǎn)的是余額，不要看這一比，你有其他的業(yè)務需要加上其他的業(yè)務，如果一個月沒有其他的銷售額，這個銷項失靈了，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785009
2022 02/15 17:47
我都不知道結(jié)轉(zhuǎn)的金額填多少
郭老師
2022 02/15 17:53
你當月還有其他的銷售額嗎？如果有的話你看你的余額就可以
如果沒有的話就不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785009
2022 02/16 09:42
老師，你能幫我看下么，昨天的這筆，前面兩張是這期的銷售和第二張是銷售和沖紅，第三張是增值稅金稅資料統(tǒng)計，金額就是對不上，問題出在哪呢
郭老師
2022 02/16 09:45
好，第二個圖片的第一個分錄，為什么銷項在借方？
84785009
2022 02/16 09:53
這樣呢，是不是哪里還不對啊
84785009
2022 02/16 09:55
老師，這個圖片，上面的上傳錯了，這個借貸都不平呢
郭老師
2022 02/16 09:55
你好，最后一個圖片是正確的，應該都是零。
郭老師
2022 02/16 09:56
還差這6000多塊錢，你找一下，你還有其他的發(fā)票嗎。
84785009
2022 02/16 10:05
銷項，正好缺個10萬的發(fā)票，稅額是5660.38的，金稅設備統(tǒng)計資料這個實際銷項金額包含這沖紅的31萬的銷項稅額這筆嗎
郭老師
2022 02/16 10:07
在發(fā)票查詢里面看一下，你看一下哪張發(fā)票沒有做進去啊。
84785009
2022 02/16 10:18
老師 我找到原因了，開的是41萬，負數(shù)開的是31萬，我這怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 02/16 10:19
借應收賬款41貸主營業(yè)務收入應交稅費
借應收賬款-31貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
84785009
2022 02/16 10:34
老師，41萬里的其中10萬是作廢的，但是系統(tǒng)忘記作廢了，我只能這個月做銷項，下個月沖紅，賬務怎么處理呢
郭老師
2022 02/16 10:37
你好，上面的分錄就是。
借應收賬款-10貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
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