問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)去年一項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)成本后，本月發(fā)現(xiàn)貸方科目有誤：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貨：工程施工—-材料，工程施工—人工，工程施工—費(fèi)用。貸方科目工程施工—費(fèi)用歸類(lèi)到人工，該如何做分錄？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/15 23:53
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，回復(fù)中，請(qǐng)稍后
2022 02/16 00:00
廖廖老師
2022 02/16 07:47
同學(xué)你好，你的表述意思是科目選錯(cuò)了是嗎？我看最后成本都轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，如果只是科目掛錯(cuò)，實(shí)操中回去修改可以，調(diào)整末級(jí)科目余額就可以，不影響損益及報(bào)表
84785037
2022 02/16 07:58
這個(gè)跨年了
84785037
2022 02/16 08:02
我是這樣做分錄：借：工程施工—費(fèi)用 ? ?貸：利潤(rùn)分配—-以前年度損益調(diào)整 ? ?借：利潤(rùn)分配—以前年度損益調(diào)整 ? ?貸：工程施工—人工。 不知對(duì)不對(duì)？
廖廖老師
2022 02/16 08:08
可以的，不影響當(dāng)面損益
廖廖老師
2022 02/16 08:09
不影響當(dāng)面損益，調(diào)整在今年的操作是可以的
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