問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)：本月金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí)：是先做金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先？借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款），這個(gè)循序?qū)?？謝謝！

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 11:14
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 這個(gè)循序?qū)?？謝謝！——是正確的；
2022 02/16 11:15
84785019
2022 02/16 11:18
這兩個(gè)分錄可以做在一張憑證上嗎？
立紅老師
2022 02/16 11:18
同學(xué)你好，建議分開(kāi)做憑證；
84785019
2022 02/16 11:24
好的，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
立紅老師
2022 02/16 11:32
同學(xué)你好，轉(zhuǎn)入未交增值稅；
84785019
2022 02/16 11:46
本月完整的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做？（計(jì)算出來(lái)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)276元，用金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減276，不用交增值稅）
立紅老師
2022 02/16 11:50
同學(xué)你好， 如果不交增值稅，分錄就是上面您 做的分錄，如果有差額，是需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中；
84785019
2022 02/16 11:53
摘要就寫(xiě)：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? ?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）? ?對(duì)嗎？
立紅老師
2022 02/16 12:02
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? ?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）? ?對(duì)嗎？——對(duì)的；
84785019
2022 02/16 12:08
好的謝謝老師！
立紅老師
2022 02/16 12:10
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
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