問(wèn)題已解決

1. 待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1638 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1638 2. 2022年1月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(不退稅部份) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅（應(yīng)退稅額）1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1638 4.1月出口退稅款 借：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅（應(yīng)退稅額）1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 1000 這樣對(duì)嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 16:27
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金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2022 02/16 16:40
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